Baixa de Pagamento Contas à Receber - Manual

A baixa dos pagamentos em Contas à Receber é necessário para controle e acompanhamento do pagamento dos clientes.

1. Clique em "Lançamentos" e clique em "Contas à Receber".

2. Localize o lançamento do cliente que efetuou o pagamento e deseja dar a baixa no sistema. Como exemplo, daremos baixa no lançamento (4) selecionado.

3. Siga a instrução conforme aparece na imagem.

4. Clique em "Alterar".

5. Clique na aba "Recebimento".

6. Clique em "Adicionar".

7. Após clicar em Adicionar, preencha os campos com o valor e data do recebimento conforme instruções na imagem abaixo.

8. Após clicar em OK, confira as informações e clique em "Salvar".

9. Em seguida, clique na aba "Lista" e repare que o lançamento alterado está na cor branca, que significa lançamento "Recebido".